(bedragen x € 1.000) | Rekening | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 (incl. 1e wijz.) | 2022 | |||
Programma | Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 406.230 | 393.497 | 19.506 | 7.255 | -12.251 |
Programma 2 Veiligheid | -15.457 | -15.445 | 16.511 | 1.238 | -15.273 |
Programma 3 Openbare ruimte | -25.503 | -23.859 | 48.838 | 23.998 | -24.840 |
Programma 4 Milieu | 4.857 | -1.487 | 28.395 | 24.596 | -3.799 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | -91.168 | -83.341 | 103.371 | 6.112 | -97.259 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | -46.144 | -50.761 | 112.743 | 64.599 | -48.144 |
Programma 7 Zorg en welzijn | -119.730 | -114.137 | 123.515 | 6.755 | -116.760 |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | -25.509 | -25.566 | 35.952 | 8.868 | -27.084 |
Programma 9 Buitenstad | -1.218 | -9.785 | 37.471 | 23.266 | -14.205 |
* Overhead | -60.800 | -61.598 | 67.335 | 4.551 | -62.784 |
* Algemene dekkingsmiddelen | 8.360 | 430.801 | 422.441 | ||
* Heffing VPB | |||||
* Onvoorzien | 178 | ||||
Subtotaal programma's | 25.558 | 7.518 | 602.175 | 602.039 | 136 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | -975 | -7.781 | 16.459 | 11.214 | -5.245 |
Programma 2 Veiligheid | -212 | 0 | |||
Programma 3 Openbare ruimte | 565 | -13 | 37 | 173 | -136 |
Programma 4 Milieu | -6.255 | 88 | 552 | 2.132 | -1.580 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 1.455 | -499 | 338 | 0 | -338 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | -3.250 | 0 | |||
Programma 7 Zorg en welzijn | -705 | 0 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | -692 | -17 | 17 | -17 | |
Programma 9 Buitenstad | 706 | 1.007 | 4.438 | 4.438 | |
* Overhead | 879 | -303 | 418 | -418 | |
Totaal mutaties reserves | -8.484 | -7.518 | 17.821 | 17.957 | -136 |
Saldo na bestemming | 17.074 | 0 | 619.996 | 619.996 | 0 |
