In onderstaand overzicht zijn de voorstellen voor het beschikbaar stellen van extra budgetten en eventuele budgetbesparende maatregelen verwerkt. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.
Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | Exploitatie uitgaven | Investeringen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1. Bestuur, inwoners en geld | |||||||||
Overige voorstellen | |||||||||
1 | Smart city | -150 | -150 | ||||||
2. Openbare veiligheid | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
2 | Preventie, handhaving, toezicht; materieel budget BOA's | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
Overige voorstellen | |||||||||
3 | Safety en security (versterking veiligheidssector) | ||||||||
- projectleiding | -100 | -pm | |||||||
- ontwikkeling kazerne Nieuw Milligen | -50 | -50 | -20 | -20 | |||||
- Grenslandconferentie | -pm | ||||||||
4 | Aanpak ondermijnende criminaliteit | -135 | -135 | ||||||
5 | Flankerende maatregelen vuurwerkverbod | -pm | -pm | -pm | -pm | ||||
3. Openbare ruimte | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
6 | Verkeerslicht N345/IJsseldijk, cofinanciering | -11 | -11 | -11 | -250 | ||||
Nieuw beleid | |||||||||
7 | Herstel disbalans vervoer en mobiliteit | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
8 | Gebalanceerde groei Apeldoorn 2040, vervoer en mobiliteit | -160 | -160 | -160 | -160 | ||||
- bijdrage BROA | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Overige voorstellen | |||||||||
9 | Park Berg en Bos | ||||||||
- parkmanagement | -90 | -90 | |||||||
- kapitaallasten vernieuwen kantoor, werkplaats, toiletvoorziening | -16 | -16 | -16 | -520 | |||||
10 | Verkeersmaatregelen Zevenhuizen/Zuidbroek | -pm | -pm | ||||||
11 | Mobiliteitsvisie binnenstad | ||||||||
- kapitaallasten | -7 | -18 | -33 | -100 | -150 | -200 | -250 | ||
- exploitatielasten | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||
12 | Digitale parkeerhandhaving via leasen Scanauto | -120 | -120 | -120 | |||||
Hogere betalingsgraad en naheffingsaanslagen | 190 | 190 | 190 | ||||||
13 | Onderhoud openbare ruimte (w.o. Japanse Duizendknoop) | -300 | |||||||
14 | Impuls slimme verkeerslichten | -75 | -84 | -93 | -102 | -200 | -200 | -200 | -200 |
4. Milieu | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
15 | Asbestslooptaken overgeheveld naar de OVIJ) | -162 | -162 | -162 | -162 | ||||
Nieuw beleid | |||||||||
16 | Herstel disbalans energietransitie | -200 | -200 | -200 | -200 | ||||
17 | Niet te verhalen kosten ruimtelijke projecten (IPOR), energietransitie | -65 | -100 | -125 | -125 | ||||
- bijdrage BROA | 65 | 100 | 125 | 125 | |||||
Overige voorstellen | |||||||||
18 | Subsidieregeling voor coöperaties aardgasvrij maken woningen | -150 | -pm | ||||||
Dekking rijksvergoeding (Klimaatakkoord) | 150 | +pm | |||||||
19 | Energie- en warmtetransitie | -275 | -275 | ||||||
Dekking rijksvergoeding (Klimaatakkoord) | 275 | 275 | |||||||
5. Jeugd en onderwijs | |||||||||
Overige voorstellen | |||||||||
20 | Regionaal expertiseteam | -46 | -46 | ||||||
21 | Uitvoeringsbudget Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) | -50 | -50 | ||||||
6. Apeldoorn activeert | |||||||||
Overige voorstellen | |||||||||
22 | Wet inburgering | -pm | -pm | ||||||
23 | Vroegsignalering | -354 | -354 | ||||||
7. Maatschappelijke ondersteuning | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
24 | Vraagafhankelijk vervoer (aanbested. en prov. besluitv.) | -213 | -313 | -418 | -418 | ||||
25 | Bijdrage OZO verbindzorg | -41 | -41 | -41 | -41 | ||||
Overige voorstellen | |||||||||
26 | Kadernota MO en transformatie sociaal domein | ||||||||
- gebieds- en actiegerichte programma aanpak | -140 | ||||||||
- Forecast rekenmodel wijkvoorzieningen | -pm | ||||||||
- ondersteuning informatiegericht werken | -122 | ||||||||
- ontwikkelen sociale kaart MO | -65 | ||||||||
- Doorbraakmethode en Waardendriehoek | -55 | -pm | -pm | ||||||
8. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
27 | Erfgoedfonds; Cultuur en Erfgoednota 2021-2024 | -140 | -140 | -140 | -140 | ||||
Overige voorstellen | |||||||||
28 | Reizend zand | ||||||||
- kapitaallasten | -45 | -45 | -45 | -400 | |||||
- minder energielasten | 10 | 10 | 10 | ||||||
29 | Subsidie ACEC | -150 | -150 | ||||||
30 | Topsportevenementen | -110 | -150 | ||||||
31 | Herinneringscentrum St Apeldoornse Bosch | -50 | -50 | ||||||
9. Buitenstad | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
32 | Omgevingswet; Digtaal Stelsel Omgevingswet | ||||||||
en uitvoering Programma 055 | |||||||||
- personele kosten | -250 | -pm | -pm | -pm | |||||
- hogere leges | 40 | ||||||||
33 | Cleantech; regionale afspraak gezamenlijke agenda | -125 | -125 | -125 | -125 | ||||
Nieuw beleid | |||||||||
34 | Herstel disbalans wonen, werken, stedebouw en landschap | -650 | -650 | -650 | -650 | ||||
35 | Gebalanceerde groei Apeldoorn 2040/niet te verhalen kosten | ||||||||
ruimtelijke projecten (IPOR), vervoer en mobiliteit, progr. 9 | -2.275 | -2.075 | -2.180 | -2.180 | |||||
36 | Bijdrage van de BROA voor ambitie Apeldoorn 2040/ | ||||||||
niet te verhalen kosten ruimtelijke projecten (IPOR) | 2.275 | 2.075 | 2.180 | 2.180 | |||||
37 | Kayersmolen Noord en Veldhuis; kapitaallasten | ||||||||
co financiering conform raadsbesluit 8 juli 2021 | -100 | -450 | |||||||
Overige voorstellen | |||||||||
38 | Ondernemende stad | -150 | -150 | ||||||
39 | Hoger onderwijs | ||||||||
- bijdrage Centrum voor Veiligheid en Digitalisering | -500 | ||||||||
- dekking bijdrage reserve Hoger Onderwijs | 500 | ||||||||
Bedrijfsvoering | |||||||||
Onontkoombare ontwikkelingen | |||||||||
40 | Beveiliging; uitbreiding van 1,5 naar 3 fte beveiligers | -110 | -110 | -110 | -110 | ||||
41 | Catering; vanwege Voedsel- en Warenwet | -113 | -113 | -pm | -pm | ||||
42 | Facilitair netwerk; gebouwenbeheersysteem | -33 | -33 | -33 | -33 | ||||
43 | Basisvoorziening medewerkers (incl. andere vorm SROI) | -76 | -76 | -76 | -pm | ||||
44 | Digitale werkplek; doorontwikkeling en Microsoft licenties | -353 | -353 | -353 | -353 | ||||
45 | Informatieveiligheid; versterking beheerteam | -118 | -118 | -118 | -118 | ||||
Totaal | -4.986 | -4.142 | -2.899 | -3.197 | -1.470 | -350 | -400 | -450 | |