Afdeling | Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in € | Totaal aantal fte's | Loonsom per fte in € |
|---|---|---|---|
Huidig personeel | |||
Raadsleden | 1.169.396 | ||
Bestuur (incl lasten APPA) | 1.164.755 | ||
Griffie | 1.057.893 | 11,10 | 95.306 |
Organisatie afdelingen | |||
Concern | |||
Directieraad | 854.821 | 5,00 | 170.964 |
Concernzaken | 3.219.630 | 30,32 | 106.180 |
PPIM | 4.782.757 | 46,56 | 102.713 |
Ruimte | |||
Omgevingsbeleid | 3.647.322 | 37,68 | 96.797 |
ROR | 3.966.870 | 45,05 | 88.049 |
Omgevingsrecht en vergunningen | 3.243.896 | 38,09 | 85.160 |
Vastgoed en grond | 2.762.698 | 27,67 | 99.853 |
Beheer en onderhoud | 11.437.138 | 190,01 | 60.193 |
PTH | 3.643.154 | 52,60 | 69.261 |
VOA | 4.125.735 | 42,00 | 98.232 |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling | 2.934.506 | 29,60 | 99.142 |
Keten en accountmanagement sociaal | 2.311.768 | 24,70 | 93.594 |
Realisatie sociaal | 9.520.376 | 142,56 | 66.782 |
Loket sociaal | 11.048.441 | 140,95 | 78.383 |
Dienstverlening en bedrijfsvoering | |||
Informatie | 10.043.697 | 110,85 | 90.606 |
F&C | 5.140.379 | 57,78 | 88.965 |
Interne dienstverlening | 6.205.079 | 93,41 | 66.428 |
Personeel en organisatie | 2.125.634 | 23,21 | 91.583 |
Juridische zaken | 3.493.968 | 38,57 | 90.588 |
KCC | 4.171.497 | 59,90 | 69.644 |
Communicatie en kabinetszaken | 2.597.019 | 29,20 | 88.939 |
Totaal huidig personeel | 104.668.430 | 1.276,81 | |
Voormalig personeel | |||
Pensioenen wethouders | 212.547 | ||
WW uitkeringen (totaal concern) | 328.146 | ||
Totaal voormalig personeel | 540.693 | ||
Totaal personele lasten | 105.209.123 | 1.277 |
