In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.
bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr. | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1 | Bestuur, inwoners en geld | ||||||||
Verhoging opbrengsten verkoop vastgoed (MPB 2020-2023) | 100 | ||||||||
Smart City (MPB 2022-2025) | -150 | -150 | |||||||
2 | Openbare veiligheid | ||||||||
Safety en security (MPB 2022-2025) | -150 | -50 | -20 | -20 | |||||
Veiligheid (MPB 2022-2025) | -135 | -135 | |||||||
3 | Openbare ruimte | ||||||||
Park Berg en Bos, parkmanagement (MPB 2022-2025) | -90 | -90 | |||||||
Openbare ruimte w.o. Japanse Duizendknoop (MPB 2022-2025) | -300 | ||||||||
4 | Milieu | ||||||||
Energietransitie beperken energiefonds(MPB 2021-2024) | 200 | ||||||||
Energietransitie/warmtetransitie (MPB 2022-2025) | -275 | 275 | -275 | 275 | |||||
Subsidieregeling voor coöperaties aardgasvrij | |||||||||
maken woningen (MPB 2022-2025) | -150 | 150 | |||||||
5 | Jeugd en onderwijs | ||||||||
Regionaal expertiseteam (MPB 2022-2025) | -46 | -46 | |||||||
Bijdrage Jongeren Op Gezond Gewicht JOGG (MPB 2022-2025) | -50 | -50 | |||||||
6 | Apeldoorn activeert | ||||||||
Vroegsignalering Wet Gem. Schuldhulpverl (MPB 2022-2025) | -354 | -354 | |||||||
7 | Maatschappelijke ondersteuning | ||||||||
Niet uitbreiden activeringscoaches (MPB 2021-2024) | 115 | ||||||||
Kadernota MO en transf. sociaal domein (MPB 2022-2025) | |||||||||
- gebieds- en actiegerichte programma aanpak | -140 | ||||||||
- ondersteuning informatiegericht werken | -122 | ||||||||
- ontwikkelen sociale kaart maatschappelijke ondersteuning | -65 | ||||||||
- doorbraakmethode en Waardendriehoek | -55 | ||||||||
8 | Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | ||||||||
Nationaal Ereveld Loenen (MPB 2020-2023) | -150 | ||||||||
Wij zijn Veluwe ; erfgoed beleven (MPB 2021-2024) | -25 | ||||||||
Subsidie Acec (MPB 2022-2025) | -150 | -150 | |||||||
Topsportevenementen (MPB 2022-2025) | -110 | -150 | |||||||
Herinneringscentrum St Apeldoornse Bosch (MPB 2022-2025) | -50 | -50 | |||||||
9 | Buitenstad | ||||||||
Digitaal Stelsel Omgevingswet/ Program. 055 (MPB 2022-2025) | |||||||||
- personele kosten | -250 | ||||||||
- hogere leges | 40 | ||||||||
Ondernemende stad (MPB 2022-2025) | -150 | -150 | |||||||
Bedrijfsvoering | |||||||||
Catering Voedsel- en Warenwet (MPB 2022-2025) | -113 | -113 | |||||||
Basisvoorziening medewerkers incl SROI (MPB 2022-2025) | -76 | -76 | -76 | ||||||
Mutatie reserves | -17.254 | 15.924 | -862 | 4.469 | -2.057 | 3.019 | -2.132 | 3.074 | |
Totaal | -20.410 | 16.804 | -2.701 | 4.744 | -2.153 | 3.019 | -2.152 | 3.074 | |