Paragraaf

Bedrijfsvoering

Tabel voor paragraaf bedrijfsvoering

Taakveld 0.4

Realisatie

Begroting

(bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Loonkosten/inhuur

38.921

40.623

40.360

41.036

41.937

42.876

43.879

Overige personele lasten

3.132

2.700

3.364

2.894

3.035

3.078

3.125

Huisvestingslasten

9.610

10.625

8.925

8.637

8.744

8.913

8.963

Facilitaire lasten

2.519

2.526

2.620

2.471

2.517

2.559

2.584

Automatiseringslasten

4.960

5.863

7.381

7.160

7.839

7.798

8.087

Overige lasten

3.000

5.049

3.073

3.374

3.461

3.476

3.505

Totaal lasten overhead

62.142

67.387

65.722

65.572

67.533

68.700

70.144

Baten overhead

4.291

7.466

4.887

3.840

3.912

4.070

4.190

Saldo overhead

57.851

59.921

60.835

61.732

63.620

64.629

65.954

0.10 Mutaties reserves

-189

879

303

418

418

418

418

Totaal

57.662

60.800

61.138

62.150

64.038

65.047

66.372

Generiek is een lichte stijging waarneembaar die in belangrijke mate verklaard wordt door inflatie. Wat wel opvalt is de daling van de huisvestingslasten. Deze daling is het gevolg van het afstoten van het Activerium. Ook werd in 2020 nog rekening gehouden met bouwrente van het project Huis van de Stad.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2021 07:56:13 met de export van 10/05/2021 15:50:22