Tabel voor paragraaf bedrijfsvoering | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.4 | Realisatie | Begroting | |||||
(bedragen * € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Loonkosten/inhuur | 38.921 | 40.623 | 40.360 | 41.036 | 41.937 | 42.876 | 43.879 |
Overige personele lasten | 3.132 | 2.700 | 3.364 | 2.894 | 3.035 | 3.078 | 3.125 |
Huisvestingslasten | 9.610 | 10.625 | 8.925 | 8.637 | 8.744 | 8.913 | 8.963 |
Facilitaire lasten | 2.519 | 2.526 | 2.620 | 2.471 | 2.517 | 2.559 | 2.584 |
Automatiseringslasten | 4.960 | 5.863 | 7.381 | 7.160 | 7.839 | 7.798 | 8.087 |
Overige lasten | 3.000 | 5.049 | 3.073 | 3.374 | 3.461 | 3.476 | 3.505 |
Totaal lasten overhead | 62.142 | 67.387 | 65.722 | 65.572 | 67.533 | 68.700 | 70.144 |
Baten overhead | 4.291 | 7.466 | 4.887 | 3.840 | 3.912 | 4.070 | 4.190 |
Saldo overhead | 57.851 | 59.921 | 60.835 | 61.732 | 63.620 | 64.629 | 65.954 |
0.10 Mutaties reserves | -189 | 879 | 303 | 418 | 418 | 418 | 418 |
Totaal | 57.662 | 60.800 | 61.138 | 62.150 | 64.038 | 65.047 | 66.372 |
Generiek is een lichte stijging waarneembaar die in belangrijke mate verklaard wordt door inflatie. Wat wel opvalt is de daling van de huisvestingslasten. Deze daling is het gevolg van het afstoten van het Activerium. Ook werd in 2020 nog rekening gehouden met bouwrente van het project Huis van de Stad.
