Programma

Maatschappelijke ondersteuning

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2021BegrotingMeerjarenbegroting
(Incl. 1e wijziging)Lasten 2022Baten 2022Saldo 2022Saldo 2023Saldo 2024Saldo 2025
0.10 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ -11.593€ 13.574€ 1.745€ -11.830€ -12.108€ -12.365€ -12.573
6.2 Wijkteams€ -11.744€ 11.803€ 206€ -11.597€ -11.434€ -10.744€ -10.956
6.5 Arbeidsparticipatie€ -203€ 206€ 0€ -206€ -210€ -215€ -219
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)€ -5.718€ 6.764€ 303€ -6.461€ -6.918€ -7.411€ -7.870
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+€ -39.715€ 41.415€ 1.064€ -40.351€ -42.656€ -45.249€ -47.910
6.81 Geëscaleerde zorg 18+€ -43.277€ 47.925€ 3.436€ -44.488€ -45.965€ -48.652€ -48.723
7.1 Volksgezondheid€ -1.888€ 1.828€ 0€ -1.828€ -1.828€ -1.859€ -1.893
00990058 Rop p7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100011 Ontmoeten€ -4.409€ 4.077€ 0€ -4.077€ -4.159€ -4.242€ -4.327
06100012 Centrum Apeldoorn Werkt Mee€ -274€ 278€ 0€ -278€ -278€ -284€ -289
06100013 Dagbesteding€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100014 Mantelzorgondersteuning€ -280€ 285€ 0€ -285€ -291€ -297€ -303
06100015 Vrijwilligersondersteuning€ -1.388€ 1.462€ 0€ -1.462€ -1.491€ -1.521€ -1.551
06100016 Stelpost reservering€ -623€ 643€ 0€ -643€ -695€ -713€ -722
06100017 Mantelzorgwaardering€ -407€ 414€ 0€ -414€ -422€ -430€ -439
06100018 Uitvoering subsidieregeling€ -68€ 68€ 0€ -68€ -69€ -70€ -71
06100019 Slachtofferhulp€ -32€ 33€ 0€ -33€ -34€ -34€ -35
06100020 Accres Soc-culturele accommodaties€ -1.700€ 1.793€ 0€ -1.793€ -1.849€ -1.906€ -1.945
06100021 Accres overige panden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100022 Accres compensatiegelden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100023 Subsidie huisv maatsch instellingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100024 Rentesubsidies sociaal culturele acc€ -24€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
06100025 Keerkring 72€ -51€ 50€ 0€ -50€ -50€ -50€ -50
06100029 Loonkosten taakveld 6.1-7 JZW€ -1.427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100035 Sociale Culturele Acco's€ 337€ 417€ 758€ 341€ 349€ 356€ 389
06100036 MFA Het Kristal€ 105€ 303€ 411€ 108€ 113€ 118€ 122
06100037 MFC dok Zuid€ -86€ 467€ 385€ -82€ -79€ -76€ -73
06100038 MFC's en MFA's overig€ -6€ 195€ 190€ -5€ -3€ -1€ 0
06100040 Vluchtelingenproject€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100041 Vrijwilligersverzekering€ -28€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
06100046 Stimenz verenigingsburo€ -489€ 497€ 0€ -497€ -507€ -517€ -527
06100047 Stimenz anti-discriminatie€ -40€ 106€ 0€ -106€ -107€ -108€ -109
06100048 Buurthuis maasstraat€ -52€ 61€ 0€ -61€ -62€ -63€ -65
06100049 De kap, knooppunt mantelzorg€ -463€ 471€ 0€ -471€ -480€ -490€ -499
06100050 De kap/present vrijwilligersonderst€ -170€ 173€ 0€ -173€ -176€ -180€ -183
06100051 Uitstapprogramma prostituees€ -31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100055 Centra maatschap. ondersteuning€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100058 Inwonersinitiatieven alg voorz WMO€ 0€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
06100059 De Klup€ 0€ 206€ 0€ -206€ -211€ -215€ -219
06100061 loonkosten tv6.1 voa€ 0€ 1.422€ 0€ -1.422€ -1.454€ -1.487€ -1.520
06200001 Onderhoud Topicus€ -178€ 178€ 0€ -178€ -177€ -179€ -182
06200003 Advies en voorlichting WMO€ -103€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -108
06200004 Ondersteuning PGB€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200005 Digitale soc kaart+voorlichting€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200006 Inhuur personeel derden€ -370€ 378€ 0€ -378€ -387€ -398€ -407
06200007 Cliëntondersteuning€ -3.295€ 3.375€ 0€ -3.375€ -3.443€ -3.512€ -3.582
06200008 Crisisopvang sociale wijkteams€ -106€ 107€ 0€ -107€ -110€ -112€ -113
06200009 Organisatiekosten sociale wijkteams€ -2.199€ 2.526€ 0€ -2.526€ -2.567€ -1.793€ -1.820
06200010 Adviesraad sociaal domein€ -74€ 74€ 0€ -74€ -75€ -76€ -77
06200011 Innovatie€ -167€ 415€ 69€ -347€ 37€ 140€ 158
06200012 Klanttevredenheidsonderzoek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200013 Loonkosten taakveld 6.2-7 JZW€ -4.686€ 0€ 138€ 138€ 141€ 144€ 147
06200015 Loonkosten taakveld 6.2-7 A&I€ -102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200026 Organisatiekosten CMO€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200027 Onderhoudskosten Topicus€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200030 Begrotingssubsidies€ -463€ 647€ 0€ -647€ -660€ -673€ -686
06200031 Monitoring en benchmarks€ 0€ 66€ 0€ -66€ -67€ -68€ -82
06200032 Ozo verbindzorg€ 0€ 41€ 0€ -41€ -41€ -41€ -41
06200037 Loonkosten tv 6.2 ls€ 0€ 3.892€ 0€ -3.892€ -3.980€ -4.070€ -4.161
06500001 St. Samenspraak€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
06500002 St. Vluchtelingenwerk€ -111€ 113€ 0€ -113€ -115€ -117€ -120
06500003 Integratie met Nederlanders€ -71€ 73€ 0€ -73€ -74€ -76€ -77
06500042 Bed bad en brood€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06600001 Woonvoorzieningen€ -2.556€ 2.735€ 0€ -2.735€ -2.927€ -3.133€ -3.321
06600002 Scootmobielen, fietsen en rolstoelen€ -3.378€ 3.954€ 6€ -3.948€ -4.220€ -4.514€ -4.785
06600003 Auto-aanpassingen/bruikleenautos€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06600004 Beheer en onderhoud€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06600005 Gehandicaptenparkeerkaart€ 38€ 53€ 92€ 39€ 40€ 41€ 42
06600006 Eigen bijdrage materiële voorz CAK€ 198€ 0€ 205€ 205€ 211€ 217€ 217
06600007 Loonkosten taakveld 6.6 A&I€ -21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06600008 Ten onrechte uitgekeerde WMO-voorz.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06600010 Loonkosten tv 6.6 rs€ 0€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
06710002 Hulp bij het huishouden€ -14.650€ 14.934€ 0€ -14.934€ -15.290€ -16.532€ -17.537
06710004 Individuele vervoerskosten€ -483€ 494€ 3€ -491€ -501€ -511€ -521
06710005 Autokosten individueel vervoer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710006 Individueel taxivervoer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710009 Maatwerkvoorz. natura immat WMO PGB€ -1.297€ 1.289€ 0€ -1.289€ -1.316€ -1.408€ -1.395
06710010 PGB beschermd wonen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710011 PGB maatschappelijke opvang€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710012 Maatwerkvoorz natura immaterieel wmo€ -20.578€ 20.717€ 0€ -20.717€ -22.492€ -23.594€ -25.183
06710019 Collectief vervoer WMO€ -2.444€ 2.998€ 291€ -2.707€ -2.864€ -3.028€ -3.080
06710020 Overige kosten Collectief vervoer WM€ -31€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
06710022 Schoon huis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710024 Ten onrechte uitgekeerde PGB€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06710026 Eigen bijdrage lokale WMO via CAK€ 721€ 0€ 770€ 770€ 795€ 815€ 815
06710027 Bijdrage zorgregio lokale WMO€ -55€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -57
06710028 WMO dagbestedingsvervoer€ -898€ 898€ 0€ -898€ -900€ -903€ -921
06810001 Algemene voorziening MO/BW€ -667€ 680€ 0€ -680€ -694€ -709€ -725
06810002 Heroine-verstrekking€ 2€ 665€ 667€ 2€ 2€ 2€ 2
06810003 Vrouwenopvang€ 26€ -27€ 0€ 27€ 27€ 28€ 29
06810004 Subsidie Moviera (begroot)€ -1.762€ 1.762€ 0€ -1.762€ -1.762€ -1.762€ -1.762
06810005 Centr Sexueel Geweld Zwolle-Enschede€ -114€ 114€ 0€ -114€ -114€ -114€ -114
06810006 Subsidie st. Veilig Thuis NOG (berg.€ -1.816€ 1.816€ 0€ -1.816€ -1.816€ -1.816€ -1.816
06810007 Lokaal huis geweld incl jeugdprostit€ -224€ 230€ 0€ -230€ -236€ -242€ -242
06810008 DUVO middelen tbv activiteiten€ -1.367€ 1.514€ 0€ -1.514€ -1.614€ -1.718€ -1.718
06810009 Subs Iriszorg.Plegeraanpak, daderopv€ -18€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
06810010 Projecten, oa. MDA++ en innovaties€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810011 Budgetruimte -tekort Vr.opv centrumf€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810012 Maatwerkvoorz. ZIN MO/BW€ -34.961€ 36.383€ 0€ -36.383€ -37.714€ -40.335€ -40.335
06810013 Maatwerkvoorzieningen opvang€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810014 Regiogemeenten multiproblem 2 proc€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810015 Overschot MO/BW€ -367€ 200€ 0€ -200€ -245€ -218€ -218
06810017 Loonkosten taakveld 6.81 JZW€ -772€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810018 Omnizorg€ 257€ 634€ 911€ 277€ 292€ 305€ 316
06810020 Regio project transformatie BW/MO€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810021 Regiogemeenten tijd verblijf LVB€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810022 Herstelacademie€ -347€ 353€ 0€ -353€ -360€ -368€ -375
06810023 O.G.G.Z.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810024 Omnizorg€ -2.047€ 2.082€ 0€ -2.082€ -2.123€ -2.166€ -2.209
06810026 Maatwerkvoorz. PGB MO/BW€ -699€ 694€ 0€ -694€ -708€ -708€ -708
06810027 PGB maatschappelijke opvang€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810028 Eigen bijdrage MOBW via CAK€ 1.776€ 0€ 1.858€ 1.858€ 1.943€ 2.030€ 2.030
06810029 Bijdrage zorgregio MO/BW€ -55€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -57
06810030 Ambulante begeleiding vrouwenopvang€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810031 Uitvoering Wvggz€ -47€ 47€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49
06810032 Geweld hoort nergens thuis€ -75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810033 SPUK GHNT versterken lokale teams€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810034 SPUK GHNT van wachten naar actie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810035 Uitvoering pva dak- en thuislozen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06810036 Loonkosten tv 6.81 bmo€ 0€ 289€ 0€ -289€ -295€ -302€ -309
06810037 Loonkosten tv 6.81 ls€ 0€ 416€ 0€ -416€ -426€ -435€ -445
07100001 Loonkosten taakveld 7.1-7 JZW€ -119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07100002 GGD algemeen aandeel€ -1.343€ 1.381€ 0€ -1.381€ -1.405€ -1.430€ -1.457
07100003 Kosten lijkschouw€ -122€ 122€ 0€ -122€ -124€ -126€ -128
07100004 Gezond en fit€ -304€ 267€ 0€ -267€ -241€ -244€ -247
07100005 Uitvoeren gezondheidspreventie (Menz€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07100010 Loonkosten tv 7.1 bmo p7€ 0€ 57€ 0€ -57€ -58€ -60€ -61
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -4.409€ 4.077€ 0€ -4.077€ -4.159€ -4.242€ -4.327
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -274€ 278€ 0€ -278€ -278€ -284€ -289
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -280€ 285€ 0€ -285€ -291€ -297€ -303
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -1.388€ 1.462€ 0€ -1.462€ -1.491€ -1.521€ -1.551
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -623€ 643€ 0€ -643€ -695€ -713€ -722
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -407€ 414€ 0€ -414€ -422€ -430€ -439
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -81€ 81€ 0€ -81€ -82€ -84€ -85
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 13€ -13€ 0€ 13€ 14€ 14€ 14
4360 Subsidies€ -32€ 33€ 0€ -33€ -34€ -34€ -35
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -11
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -1.776€ 1.812€ 0€ -1.812€ -1.848€ -1.885€ -1.923
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 86€ -29€ 0€ 29€ 9€ -11€ -12
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -24€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -11€ 11€ 0€ -11€ -10€ -10€ -10
4820 Afschrijvingen€ -31€ 31€ 0€ -31€ -31€ -31€ -32
4420 Belastingen€ -7€ 7€ 0€ -7€ -8€ -8€ -8
4490 Verzekeringen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -1.427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 638€ 0€ 647€ 647€ 658€ 668€ 678
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -29€ 28€ 0€ -28€ -26€ -24€ -23
4820 Afschrijvingen€ -166€ 169€ 0€ -169€ -170€ -171€ -147
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -163€ 166€ 0€ -166€ -169€ -172€ -175
4420 Belastingen€ -30€ 30€ 0€ -30€ -31€ -31€ -32
8518 Kapitaaloverdrachten overige onverdeeld€ 109€ 0€ 109€ 109€ 109€ 109€ 109
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
8470 Erfpacht€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ -15€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
8450 Huren€ 405€ 0€ 411€ 411€ 418€ 424€ 430
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -53€ 52€ 0€ -52€ -51€ -50€ -48
4820 Afschrijvingen€ -109€ 110€ 0€ -110€ -111€ -112€ -114
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -93€ 96€ 0€ -96€ -97€ -98€ -99
4420 Belastingen€ -45€ 45€ 0€ -45€ -46€ -46€ -47
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -79€ 76€ 0€ -76€ -74€ -72€ -69
4820 Afschrijvingen€ -212€ 213€ 0€ -213€ -216€ -218€ -220
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -140€ 142€ 0€ -142€ -145€ -148€ -150
8450 Huren€ 380€ 0€ 385€ 385€ 392€ 397€ 403
4420 Belastingen€ -22€ 22€ 0€ -22€ -23€ -23€ -23
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -13€ 13€ 0€ -13€ -13€ -13€ -14
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 187€ 0€ 190€ 190€ 193€ 196€ 199
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -24€ 23€ 0€ -23€ -22€ -21€ -21
4820 Afschrijvingen€ -64€ 64€ 0€ -64€ -65€ -65€ -66
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -11€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -95€ 97€ 0€ -97€ -98€ -99€ -101
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -28€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
4360 Subsidies€ -489€ 497€ 0€ -497€ -507€ -517€ -527
4360 Subsidies€ -40€ 106€ 0€ -106€ -107€ -108€ -109
4360 Subsidies€ -52€ 61€ 0€ -61€ -62€ -63€ -65
4360 Subsidies€ -463€ 471€ 0€ -471€ -480€ -490€ -499
4360 Subsidies€ -170€ 173€ 0€ -173€ -176€ -180€ -183
4400 Overige goederen en diensten€ -31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
4360 Subsidies€ 0€ 206€ 0€ -206€ -211€ -215€ -219
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 1.422€ 0€ -1.422€ -1.454€ -1.487€ -1.520
4400 Overige goederen en diensten€ -174€ 173€ 0€ -173€ -175€ -178€ -181
4402 Stelposten€ -5€ 5€ 0€ -5€ -1€ -1€ -1
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -103€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -108
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -370€ 378€ 0€ -378€ -387€ -398€ -407
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -3.295€ 3.375€ 0€ -3.375€ -3.443€ -3.512€ -3.582
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -106€ 107€ 0€ -107€ -110€ -112€ -113
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -2.692€ 2.697€ 0€ -2.697€ -2.738€ -2.779€ -2.820
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 493€ -171€ 0€ 171€ 171€ 985€ 1.000
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -74€ 74€ 0€ -74€ -75€ -76€ -77
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -193€ 60€ 0€ -60€ -60€ -61€ -48
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 26€ 356€ 0€ -356€ 27€ 129€ 132
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 69€ 69€ 70€ 72€ 73
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -4.825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 140€ 0€ 138€ 138€ 141€ 144€ 147
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -463€ 647€ 0€ -647€ -660€ -673€ -686
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 66€ 0€ -66€ -67€ -68€ -82
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 41€ 0€ -41€ -41€ -41€ -41
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 3.892€ 0€ -3.892€ -3.980€ -4.070€ -4.161
4360 Subsidies€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
4360 Subsidies€ -111€ 113€ 0€ -113€ -115€ -117€ -120
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -71€ 73€ 0€ -73€ -74€ -76€ -77
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -2.568€ 2.748€ 0€ -2.748€ -2.940€ -3.146€ -3.335
4402 Stelposten€ 13€ -13€ 0€ 13€ 14€ 14€ 14
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -3.384€ 3.954€ 0€ -3.954€ -4.227€ -4.520€ -4.791
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 7
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8250 Leges en andere rechten€ 91€ 0€ 92€ 92€ 94€ 96€ 98
4400 Overige goederen en diensten€ -29€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -24€ 24€ 0€ -24€ -25€ -25€ -26
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 198€ 0€ 205€ 205€ 211€ 217€ 217
4100 Salarissen en sociale lasten€ -21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -15.190€ 17.274€ 0€ -17.274€ -19.330€ -20.072€ -21.277
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 540€ -2.340€ 0€ 2.340€ 4.040€ 3.540€ 3.740
8400 Overige goederen en diensten€ 3€ 0€ 3€ 3€ 3€ 4€ 4
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -486€ 494€ 0€ -494€ -504€ -514€ -524
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -1.297€ 1.289€ 0€ -1.289€ -1.316€ -1.408€ -1.395
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -23.138€ 23.527€ 0€ -23.527€ -25.052€ -26.154€ -27.743
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 2.560€ -2.810€ 0€ 2.810€ 2.560€ 2.560€ 2.560
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 213€ 0€ -213€ -313€ -418€ -418
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -2.731€ 2.785€ 0€ -2.785€ -2.848€ -2.913€ -2.971
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 33€ 0€ 33€ 33€ 34€ 35€ 35
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 254€ 0€ 258€ 258€ 263€ 268€ 274
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provicies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -31€ 31€ 0€ -31€ -31€ -32€ -32
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 721€ 0€ 770€ 770€ 795€ 815€ 815
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -55€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -57
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -898€ 898€ 0€ -898€ -900€ -903€ -921
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -727€ 740€ 0€ -740€ -754€ -769€ -785
4402 Stelposten€ 60€ -60€ 0€ 60€ 60€ 60€ 60
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -654€ 665€ 0€ -665€ -678€ -692€ -706
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 656€ 0€ 667€ 667€ 680€ 694€ 708
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 26€ -27€ 0€ 27€ 27€ 28€ 29
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -1.762€ 1.762€ 0€ -1.762€ -1.762€ -1.762€ -1.762
4360 Subsidies€ -114€ 114€ 0€ -114€ -114€ -114€ -114
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -1.816€ 1.816€ 0€ -1.816€ -1.816€ -1.816€ -1.816
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -224€ 230€ 0€ -230€ -236€ -242€ -242
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -1.242€ 1.239€ 0€ -1.239€ -1.236€ -1.234€ -1.234
4402 Stelposten€ -125€ 275€ 0€ -275€ -378€ -484€ -484
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -18€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -18
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -45.711€ 47.149€ 0€ -47.149€ -48.481€ -51.101€ -51.101
4402 Stelposten€ 10.750€ -10.766€ 0€ 10.766€ 10.766€ 10.766€ 10.766
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ -94€ 123€ 0€ -123€ -123€ -123€ -123
4402 Stelposten€ 0€ 77€ 0€ -77€ -122€ -95€ -95
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -772€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 887€ 0€ 900€ 900€ 916€ 929€ 942
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -106€ 102€ 0€ -102€ -98€ -94€ -90
4799 Niet verrekenbare BTW€ -8€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
4810 Mutaties voorzieningen€ -66€ 66€ 0€ -66€ -66€ -66€ -67
4490 Verzekeringen€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -9€ -10
4820 Afschrijvingen€ -381€ 378€ 0€ -378€ -382€ -386€ -390
4420 Belastingen€ -29€ 30€ 0€ -30€ -30€ -31€ -31
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ 11€ 11€ 11€ 11€ 11
4470 Onderhoud vastgoed€ -40€ 40€ 0€ -40€ -40€ -40€ -41
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -347€ 353€ 0€ -353€ -360€ -368€ -375
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -2.047€ 2.082€ 0€ -2.082€ -2.123€ -2.166€ -2.209
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -699€ 694€ 0€ -694€ -708€ -708€ -708
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 1.776€ 0€ 1.858€ 1.858€ 1.943€ 2.030€ 2.030
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -55€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -57
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -47€ 47€ 0€ -47€ -47€ -48€ -49
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 289€ 0€ -289€ -295€ -302€ -309
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 416€ 0€ -416€ -426€ -435€ -445
4100 Salarissen en sociale lasten€ -119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 36€ 0€ -36€ -36€ -36€ -36
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ -1.343€ 1.346€ 0€ -1.346€ -1.370€ -1.394€ -1.422
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -122€ 122€ 0€ -122€ -124€ -126€ -128
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -317€ 280€ 0€ -280€ -254€ -258€ -261
4320 Sociale uitkeringen in geld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 13€ -13€ 0€ 13€ 14€ 14€ 14
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 57€ 0€ -57€ -58€ -60€ -61
Saldo€ -114.137€ 123.515€ 6.755€ -116.760€ -121.119€ -126.495€ -130.144
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -11.593€ 13.574€ 1.745€ -11.830€ -12.108€ -12.365€ -12.573
Saldo€ -11.744€ 11.803€ 206€ -11.597€ -11.434€ -10.744€ -10.956
Saldo€ -203€ 206€ 0€ -206€ -210€ -215€ -219
Saldo€ -5.718€ 6.764€ 303€ -6.461€ -6.918€ -7.411€ -7.870
Saldo€ -39.715€ 41.415€ 1.064€ -40.351€ -42.656€ -45.249€ -47.910
Saldo€ -43.277€ 47.925€ 3.436€ -44.488€ -45.965€ -48.652€ -48.723
Saldo€ -1.888€ 1.828€ 0€ -1.828€ -1.828€ -1.859€ -1.893
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4.409€ 4.077€ 0€ -4.077€ -4.159€ -4.242€ -4.327
Saldo€ -274€ 278€ 0€ -278€ -278€ -284€ -289
Saldo€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -280€ 285€ 0€ -285€ -291€ -297€ -303
Saldo€ -1.388€ 1.462€ 0€ -1.462€ -1.491€ -1.521€ -1.551
Saldo€ -623€ 643€ 0€ -643€ -695€ -713€ -722
Saldo€ -407€ 414€ 0€ -414€ -422€ -430€ -439
Saldo€ -68€ 68€ 0€ -68€ -69€ -70€ -71
Saldo€ -32€ 33€ 0€ -33€ -34€ -34€ -35
Saldo€ -1.700€ 1.793€ 0€ -1.793€ -1.849€ -1.906€ -1.945
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -24€ 25€ 0€ -25€ -25€ -26€ -26
Saldo€ -51€ 50€ 0€ -50€ -50€ -50€ -50
Saldo€ -1.427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 337€ 417€ 758€ 341€ 349€ 356€ 389
Saldo€ 105€ 303€ 411€ 108€ 113€ 118€ 122
Saldo€ -86€ 467€ 385€ -82€ -79€ -76€ -73
Saldo€ -6€ 195€ 190€ -5€ -3€ -1€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -28€ 29€ 0€ -29€ -29€ -30€ -30
Saldo€ -489€ 497€ 0€ -497€ -507€ -517€ -527
Saldo€ -40€ 106€ 0€ -106€ -107€ -108€ -109
Saldo€ -52€ 61€ 0€ -61€ -62€ -63€ -65
Saldo€ -463€ 471€ 0€ -471€ -480€ -490€ -499
Saldo€ -170€ 173€ 0€ -173€ -176€ -180€ -183
Saldo€ -31€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
Saldo€ 0€ 206€ 0€ -206€ -211€ -215€ -219
Saldo€ 0€ 1.422€ 0€ -1.422€ -1.454€ -1.487€ -1.520
Saldo€ -178€ 178€ 0€ -178€ -177€ -179€ -182
Saldo€ -103€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -108
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -370€ 378€ 0€ -378€ -387€ -398€ -407
Saldo€ -3.295€ 3.375€ 0€ -3.375€ -3.443€ -3.512€ -3.582
Saldo€ -106€ 107€ 0€ -107€ -110€ -112€ -113
Saldo€ -2.199€ 2.526€ 0€ -2.526€ -2.567€ -1.793€ -1.820
Saldo€ -74€ 74€ 0€ -74€ -75€ -76€ -77
Saldo€ -167€ 415€ 69€ -347€ 37€ 140€ 158
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4.686€ 0€ 138€ 138€ 141€ 144€ 147
Saldo€ -102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -463€ 647€ 0€ -647€ -660€ -673€ -686
Saldo€ 0€ 66€ 0€ -66€ -67€ -68€ -82
Saldo€ 0€ 41€ 0€ -41€ -41€ -41€ -41
Saldo€ 0€ 3.892€ 0€ -3.892€ -3.980€ -4.070€ -4.161
Saldo€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
Saldo€ -111€ 113€ 0€ -113€ -115€ -117€ -120
Saldo€ -71€ 73€ 0€ -73€ -74€ -76€ -77
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2.556€ 2.735€ 0€ -2.735€ -2.927€ -3.133€ -3.321
Saldo€ -3.378€ 3.954€ 6€ -3.948€ -4.220€ -4.514€ -4.785
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 38€ 53€ 92€ 39€ 40€ 41€ 42
Saldo€ 198€ 0€ 205€ 205€ 211€ 217€ 217
Saldo€ -21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
Saldo€ -14.650€ 14.934€ 0€ -14.934€ -15.290€ -16.532€ -17.537
Saldo€ -483€ 494€ 3€ -491€ -501€ -511€ -521
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.297€ 1.289€ 0€ -1.289€ -1.316€ -1.408€ -1.395
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties

De afwijkingen tussen 2021 en 2022 groter dan € 500.000 worden hier toegelicht.

Taakveld 6.6 (maatwerkvoorzieningen) en taakveld 6.71 (maatwerk dienstverlening))
De budgetten voor de maatwerkvoorzieningen (woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen) en Maatwerk dienstverlening (huishoudelijke hulp en begeleiding) zijn neerwaarts bijgesteld. Er is nog altijd sprake van een stijging van de kosten (door indexatie en volumegroei) maar de raming is iets afgevlakt t.o.v. de MPB2021-2024. In de budgetten is rekening gehouden met het uitvoeren van maatregelen zoals opgenomen in de Transformatienota 2021-2024. In 2022 is een belangrijke maatregel daarin de screening op Wlz indicatie (Wet Langdurige zorg). Ook het voeren van "het andere gesprek" blijft onderdeel van de vaste werkwijze. Voor een verdere toelichting het financiële hoofdstuk.

Taakveld 6.81 (geëscaleerde zorg)
Door een wetswijziging gaat een groot aantal cliënten uit Beschermd Wonen over naar de Wet langdurig zorg. Daarnaast is er sprake van doordecentralisatie en wijziging van het verdeelmodel van de Rijksbijdrage welke een, vooralsnog budgettair geraamd, effect hebben op de budgetten. De exacte gevolgen hiervan zullen pas begin 2022 bekend zijn.

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